3.2.6 Retenção ou crédito que não cabe em nenhum caso conhecido levado à área fiscal da CERC com prazo

Pertence a: 3.2 Retenções e créditos de cada nota de entrada decididos

O que é. A retenção ou o crédito que não se encaixa em nenhum caso conhecido chega à área fiscal da CERC montado e com prazo, sem nada alterado no SAP.

A diferença para 3.2.5 é de que lado do laço cada uma está e o que o agente sabe. Aqui o caso não se parece com nada que a régua conheça, e o agente escala sem palpite; lá a régua alcança o caso e não o fecha, porque duas regras disputam, e a área fiscal desempata. As duas terminam na mesma mesa e viram linha da mesma tabela de regras, e é por isso que o agente pergunta uma vez só por caso.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Vexia resolve o caso fora da régua sem registro.

Pronto quando.

• Um caso não reconhecido não altera nada no SAP e chega à área fiscal da CERC com o vencimento que ele ameaça.
• A resposta entra na tabela de regras e o caso passa a ser conhecido, com a nota liberada.
• A quantidade de casos não reconhecidos por mês fica visível, porque ela é a medida de quanto a régua ainda não cobre.

Depende de. 3.2.1 Retenções federais da nota decididas (IRRF, CSRF e INSS); 3.2.2 ISS da nota decidido; 3.2.3 Crédito de PIS e COFINS da nota decidido.

Relacionados. 5.4 Portal de gestão dos agentes pela CERC, onde a tabela de regras é lida e editada.

Fonte. Desenho do fiscal, seção Decide a retenção e o crédito de cada nota antes de ela ser lançada.