1.2.2 Ticket conferido antes do lançamento

Pertence a: 1.2 Despesa de fornecedor registrada no SAP

O que é. Nenhuma nota chega ao lançamento sem o ticket conferido contra o documento, e o que diverge volta a quem preencheu antes de sujar o SAP. É a triagem que a Vexia faz antes de lançar, e a conferência do financeiro da CERC antes da aprovação continua como é.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos.

Itens:

• 1.2.2.1 Ticket conferido contra a nota e o cadastro [auto]
• 1.2.2.2 Campo lido com pouca confiança enviado para revisão [auto]
• 1.2.2.3 Erro de preenchimento do fornecedor no portal (centro de custo, projeto, competência, CNPJ) devolvido antes do lançamento [auto]
• 1.2.2.4 Nota duplicada em dois tickets bloqueada antes do lançamento [auto]
• 1.2.2.5 Invoice do exterior separada para o câmbio [auto]
• 1.2.2.6 Guia ou encargo com item próprio reconhecido como não sendo nota de fornecedor [auto]
• 1.2.2.7 Vocabulário controlado e campos novos no formulário de entrada de nota [config]
• 1.2.2.8 Campo lido com pouca confiança confirmado ou corrigido por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC, novo]
• 1.2.2.9 Ticket devolvido corrigido no Jira por Contas a Pagar da CERC, com nova conferência automática [CERC]
• 1.2.2.10 Nota duplicada confirmada ou liberada por Contas a Pagar da CERC à automação [CERC, novo]
• 1.2.2.11 Ticket que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]