4.6.6 Pacote produzido pela automação revisado pela Controladoria e entregue à investidora e à diretoria

Pertence a: 4.6 Demonstrações mensais entregues

O que é. O pacote de demonstrações montado pela automação é revisado, validado e entregue pela Controladoria à investidora e à diretoria.

Quem executa a partir de 1º/11. CERC, que passa a trocar isso com a automação no lugar da Vexia. Área: Controladoria.

Hoje. A Vexia monta o pacote, e a Marcela e a Rafaella, da Controladoria, revisam e entregam.

Pronto quando. A Controladoria registra a aprovação num canal atribuível, e o pacote de outubro é entregue a partir da montagem da automação.

Depende de. 4.6.1 Balanço patrimonial, 4.6.2 DRE, 4.6.3 DFC com a destinação de cada item marcada, 4.6.4 DMPL, DRA e notas explicativas e 4.6.5 Demonstrações consolidadas com a Antecipa.

Fonte. Revisão do fechamento e das demonstrações, seção O que muda no corte.