4.5.3 Evidência de quem revisou cada controle registrada

Pertence a: 4.5 Fechamento controlado

O que é. Cada controle do fechamento tem registrado quem o revisou e quando, num canal que a CERC consegue apresentar como registro.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. Ninguém faz hoje, e nenhum dos 27 controles tem bloco de assinatura ou coluna de responsável.

Pronto quando. Todo controle do fechamento de setembro tem revisor, data e resultado registrados fora de conversa de chat, e a Controladoria lista os controles ainda sem revisão.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Fonte. Controles do fechamento, seção Defeitos encontrados na leitura.