3.6.2 Pacote do mês entregue a quem apura os impostos

Pertence a: 3.6 Troca mensal com quem apura os impostos

O que é. O que a apuração precisa, tirado do SAP e da operação e entregue em data fixa a quem apura os impostos: o Livro de Serviços Tomados, as retenções e os créditos decididos nota a nota, o arquivo da EFD Contribuições que o SAP gera, as NFTS emitidas no mês e o razão das contas de imposto.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Vexia apura com acesso direto ao SAP, e manda todos os documentos ao consultor terceirizado no fim do mês, que revalida PIS, COFINS e ISS.

Pronto quando.

• O pacote sai em data fixa combinada, cedo o bastante para a apuração voltar antes do primeiro vencimento do mês.
• Cada item do pacote é rastreável até o documento do SAP que o originou.
• O que quem apura pedir a mais entra no pacote do mês seguinte, sem virar pedido avulso.

Depende de. 3.1.4 Livro de Serviços Tomados disponível no SAP; 3.1.6 EFD Contribuições gerada pelo SAP, com os ajustes de crédito lançados como documento fiscal; 3.2 Retenções e créditos de cada nota de entrada decididos.

Relacionados. 3.6.1 Apuração do mês recebida de quem apura e conferida contra o passivo.

Observação. O conteúdo exato do pacote se combina com quem for contratado, e a lista acima é o que a apuração de hoje consome.

Fonte. Revisão do fiscal em grandes números, seção O revisor de fora, que não é este processo e continua; A apuração e as declarações ficam com a CERC, e o agente emite a guia.