3.1.6 EFD Contribuições gerada pelo SAP, com os ajustes de crédito lançados como documento fiscal

Pertence a: 3.1 Acessos e relatórios fiscais prontos

O que é. O SAP gera o arquivo da EFD Contribuições com os ajustes de crédito, porque eles passam a ser lançados como documento fiscal, que o gerador lê, e não como lançamento contábil manual. O arquivo é parte do pacote que a operação entrega a quem apura (3.6.2); quem transmite é quem apura.

Antes disto, falta saber se esta instalação gera o arquivo. A leitura de produção de 16/09 achou zero registro em todas as tabelas de movimento do módulo de EFD Contribuições do fornecedor fiscal anterior, e as consultas salvas desse módulo são de SQL Server e não rodam no HANA atual. O TaxPlus guarda o que gera em banco próprio, que a API não lê, e o Seixas disse em 10/08 que as fases além da emissão não foram implantadas e que a apuração roda em Excel. A pergunta à Ramo fica estreita: o TaxPlus desta instalação gera EFD Contribuições, e se gera, por onde entram os ajustes de crédito, como documento no registro F100 ou como ajuste direto no M110, de PIS, e no M510, de COFINS.

Quem executa a partir de 1º/11. Configuração em sistema. Quem configura: Ramo, que configura o SAP, a pedido do Seixas, CTO da CERC.

Hoje. A analista de PIS e COFINS da Vexia gera o arquivo e redigita no programa da Receita os ajustes que ele não carrega, porque foram lançados à mão.

Pronto quando.

• Está respondido se o TaxPlus desta instalação gera o arquivo, e por onde entram os ajustes.
• O arquivo gerado para uma competência com ajuste de crédito passa no validador sem redigitação.
• Os valores do arquivo batem com a apuração de PIS e COFINS que quem apura devolve.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Relacionados. 2.1.1.6 Fases 4 a 10 do TaxPlus implantadas, com ambiente para testar emissão fiscal.

Observação. Se os ajustes continuarem fora do arquivo em 1º/11, quem apura os digita no programa da Receita, como contingência, e é trabalho que a CERC paga a mais todo mês.

Fonte. Roteiro de implantação fiscal, seção O módulo de EFD Contribuições do fornecedor fiscal anterior não tem registro; Transmissão das obrigações acessórias, seção A verificar; Roteiro de implantação fiscal, seção O que o material é; Revisão de record to report com as áreas, seção Fiscal.