2.4 Nota e boleto entregues ao cliente

Pertence a: 2 Faturamento e recebimento

O que é. Toda nota emitida chega ao cliente com o boleto registrado no banco, e a prateleira do mês do cliente é aberta no portal. Inclui vigiar que a remessa saiu e foi aceita, e que o SAP conseguiu gravar e enviar nota e boleto.

Pronto quando. Todos os itens abaixo prontos, com as regras deste entregável mantidas pelo painel de gestão dos agentes.

Itens:

• 2.4.1 Notas conferidas contra o SAP, por uma verificação separada da emissão [auto]
• 2.4.2 Nota sem número na relação não vira boleto [auto]
• 2.4.3 Boletos gerados e registrados pela VAN [auto]
• 2.4.4 Erro de remessa e aceite parado legíveis como alerta [config]
• 2.4.5 Remessa que não saiu detectada no mesmo dia [auto]
• 2.4.6 Boletos que venceram durante uma parada reemitidos com vencimento novo [auto]
• 2.4.7 Envio que falhou por intermitência da VAN repetido [auto]
• 2.4.8 Acesso do SAP aos diretórios de nota e boleto monitorado [config]
• 2.4.9 SAP sem acesso aos diretórios detectado, com nota e boleto enviados à mão [auto]
• 2.4.10 Parcela que volta em duas linhas na consulta de boletos resolvida [auto]
• 2.4.11 Relação do que saiu e do que não saiu devolvida ao Faturamento [auto]
• 2.4.12 Prateleira do mês aberta no portal para cada cliente faturado [auto]
• 2.4.13 Cliente sem forma de pagamento, banco ou conta no cadastro corrigido pelo Contas a Receber a pedido da automação [CERC]
• 2.4.14 Boleto, remessa ou pedido de prateleira que não cabe em nenhum caso conhecido levado a uma pessoa com prazo [auto]
• 2.4.15 API do BankPlus disponível ao agente para gerar, cancelar e prorrogar boleto [config]
• 2.4.16 Serviços do BankPlus configurados como a automação precisa [config]