1.2.5.4 Nota com valor diferente do pedido levada a uma segunda aprovação

Pertence a: 1.2.5 Nota com problema devolvida

O que é. A nota com valor diferente do pedido, acima do saldo ou com desconto grande, vai a uma segunda aprovação antes de ser lançada.

Quem executa a partir de 1º/11. Automação.

Hoje. A Adriele, da Vexia, devolve a nota acima do saldo do pedido, o que é raro, e a que traz desconto grande, por julgamento dela.

Pronto quando.

• A nota cujo valor difere do pedido além do limite escrito não é lançada e vai à segunda aprovação, com o valor da nota e o do pedido lado a lado.
• Aprovada, a nota segue ao lançamento no mesmo ticket, e recusada, volta como nota devolvida.
• A nota dentro do limite segue sem pessoa.

Depende de. Nada dentro da árvore.

Fonte. Transcrição de 18/08, trecho das 00:16

Observação. Fonte: a segunda aprovação vem da revisão do WBS com o Jaison em 14/09. A descrição da nota não é analisada pela automação, porque a nota chega aprovada pela CERC.